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易飞期末在制成本调整方法

编辑:深圳市拓其科技有限公司  时间:2017-09-21

                       易飞期末在制成本调整方法

1)期末在制成本调整问题

当月工单指定完工或者完工后,还存在期末在制的情况:

原因:1、一般只有当成本计算完成后,指定完工工单、或者后台修改工单状况为完工,这些异常流程可能导致这种情况,

2、工单有投入,但是当月没有入库,然后指定完工工单,也会出现这种情况。这些情况跑异常检测表都可以跑出来。因为工单完工,当月工单还有在制但是下月计算生产成本,这些工单不会再有工单成本,所以这样容易导致工单期末在制和下月的期初在制对不上,成本和总帐也会因为这部分差异对不上。那这部分差异是要调整掉的。

调整方式:可以将这些工单期末在制调整到同产品的其他未完工工单上面。也可以直接将期末在制调为0,然后总帐那边手工凭证,调整4101科目余额。

(2)领用为制费成本的料件如何处理

现在有客户出现此问题:一般交易单据的领料单有的是附加材料、有的是品管质检领的产成品,这些领料单的成本是参加制费搜集的,那先搜集然后录入到工作中心成本里面,成本计算完成又会赋值制费,那么之前录入的工作中心制费就不准确了。这种情况如何处理?

     a、 若一般领料的材料是辅助材料(原材料),那么是不需要场内生产的,那么做完月底成本计价之后,直接根据库存交易统计表的单别金额搜集到工作中心制费里面参与产成品的制费分摊,然后计算生产成本即可。

     b、 若一般领料有半成品、产成品的状况,那么制费搜集无非会形成一个循环状况:那么我们只能尽可能保证统计到工作中心的制费和实际领料的成本差额最小。可以如下操作: 

    方案一

鉴于客户这部分领料一般是辅助材料、或者检验部分,数量不会太多,制费分摊也不会太多。可以这样做:先做月底成本计价、成本计算。然后原材料、办成品的材料成本基本正确,然后在库存交易统计表里面搜集一般领料单成本录入到工作中心成本里面,然后再次计算生产成本。最后抛分录,这样对于现在一般领料单的成本和当时搜集到工作中心的制费部分,可以在总帐红冲掉。保证成本、总帐能够对上。

    方案二

先根据上月单位制费收集制费,录入到工作中心制费,后计算生产成本,计算后重新到库存交易统计表中收集制费,然后再计算一次生产成本,这样还会有差异,但是就很小了。再对这部分进行调整。

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